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索  引  號111423LL00100/2019-03203
發文字號 成文日期2019年09月16日
發文機關呂梁市財政局 關  鍵  字
標  題關于2018年市本級決算和2019年上半年全市預算執行情況的報告
主題分類財政 發布日期2019年09月16日

關于2018年市本級決算和2019年上半年全市預算執行情況的報告

  

  關于2018年市本級決算和

  2019年上半年全市預算執行情況的報告

  

  ——2019年8月26日在呂梁市第三屆人民代表大會

  常務委員會第 次會議上

  呂梁市財政局局長 耿萬林

主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

  受市人民政府委托,我向本次會議報告2018年市本級決算和2019年上半年全市預算執行情況,請予審查。

  一、2018年市本級財政決算情況

  2018年市本級收支決算數與年初向市三屆人大六次會議報告的執行數基本一致。

  (一)市本級一般公共預算收支決算情況

  2018年市本級一般公共預算收入完成279196萬元,為調整預算的100.5%。加上中央、省轉移支付補助2092023萬元、縣市上解收入109363萬元、債券轉貸收入313016萬元、上年結轉11470萬元、調入資金1105萬元、調入預算穩定調節基金92400萬元,收入總量為2898573萬元;市本級一般公共預算支出628520萬元,為調整預算的95.96%,同比增長30.89%。加上補助縣市區轉移支付1905589萬元、上解省級支出75812萬元、置換債券債務還本支出20000萬元、債券轉貸支出218316萬元、安排預算穩定調節基金23891萬元,支出總計2872128萬元。收支相抵,年終滾存結余26445萬元,按規定結轉2019年繼續使用。市本級實現收支平衡。

  2018年市本級一般公共預算收入完成279196萬元,同比增長4.07%。收入決算具體情況是:增值稅完成118700萬元,為預算的100.68%,下降5.24%;企業所得稅完成34182萬元,為預算的151.25%,增長28.48%;個人所得稅完成4821萬元,為預算的130.3%,下降14.11%;資源稅完成91178萬元,為預算的120.45%,增長110.54%;非稅收入完成27874萬元,為預算的50.86%,下降1.5%。2018年市本級一般公共預算收入超收1396萬元,按照《預算法》規定,超收收入全部補充預算穩定調節基金。

  2018年市本級一般公共預算支出執行628520萬元,同比增長30.89%。支出決算的具體情況是:一般公共服務支出52042萬元,為調整預算的99.03%;教育支出59824萬元,為調整預算的99.67%;科學技術支出5679萬元,為調整預算的100%;文化體育與傳媒支出21685萬元,為預算的100%;社會保障和就業支出37101萬元,為調整預算的99.88%;醫療衛生支出170472萬元,為調整預算的100 %;節能環保支出49541萬元,為調整預算的95.58%;城鄉社區支出79351萬元,為調整預算的99.86 %;農林水支出38682萬元,為調整預算的88.92%;交通運輸支出25520萬元,為調整預算的100%;資源勘探電力信息等支出20508萬元,為調整預算的100 %;住房保障支出8703萬元,為調整預算的71.14%;債務付息支出17354萬元,為調整預算的100%。

  2018年市本級累計下達縣市區各項補助1905589萬元,增長9.03%。其中:市對縣稅收返還8314萬元,與上年持平;一般性轉移支付補助1104881萬元,增長9.63%;專項轉移支付792394萬元,增長8.30%。

  2018年市本級行政事業單位財政撥款“三公”經費支出2337萬元,為預算的54.2%,比2017年下降5.92%。其中:因公出國(境)經費51萬元,為預算的51%,比2017年增長538%,主要是因公出國人員批次增加,但未超全年預算;公務用車購置及運行維護費1631萬元,為預算的49.39%,比2017年下降11.92 %;公務接待費655萬元,為預算的71.98%,比2017年增長5.14%,主要是接待批次增加,但未超全年預算。

  (二)市本級政府性基金預算收支決算情況

  2018年市本級政府性基金收入完成44127萬元,為調整預算的55.09%,增長154.19%。加上上年結余3593萬元、中央和省補助32794萬元、下級上解收入146萬元、債券轉貸收入148600萬元、調入資金306萬元,基金收入總量為229566萬元;市本級政府性基金支出54978萬元,為調整預算的82.6%,下降42.25%,下降的原因主要是2018年市本級未使用專項債券資金。加上補助縣市區28400萬元、債券轉貸支出133600萬元、按規定基金結轉規模超過當年收入30%的部分調出至一般公共預算補充預算穩定調節基金840萬元、上解省級支出163萬元,支出總計217981萬元。收支相抵,年終滾存結余11585萬元,按規定結轉2019年繼續使用。

  (三)市本級國有資本經營預算收支決算情況

  我市納入國有資本經營預算的企業僅有離柳集團公司一戶,2018年國有資本經營預算收支實際執行均為零。

  (四)市本級社會保險基金預算收支決算情況

  2018年市本級社會保險基金預算收入完成452835萬元,為預算的95.29%;市本級社會保險基金預算支出436056萬元,為預算的117.19%,當年收支結余16779萬元,年末滾存結余456166萬元。

  (五)地方政府債務情況

  2018年,省財政廳轉貸我市地方政府債券461616萬元,其中:1.新增債券331446萬元,其中:市本級留用90000萬元,轉貸縣市區241446萬元。新增債券主要用于基礎性、公益性項目建設;2.置換債券130170萬元,其中市本級留用19700萬元,轉貸縣市區110470萬元。債券資金全部按規定納入預算管理。

  截至2018年底,全市政府債務限額2445000萬元,其中市本級793500萬元,各縣市區1651500萬元。全市政府直接償還責任債務2283118萬元,其中市本級787403萬元,各縣市區1495715萬元。市縣兩級政府債務均未突破政府債務限額。

  各位委員,過去一年市財政積極發揮職能作用,強化預算執行管理,嚴格預算約束,財政運行總體情況良好,較好地完成了市人代會確定的各項預算任務。但也面臨著不少困難和問題:經濟結構比較單一的狀況仍未根本轉變,財政收支矛盾較為突出,政府性債務負擔較重,潛在風險不容忽視。對此,我們高度重視,將認真按照市人大有關決議要求,通過繼續深化預算制度改革、建立健全體制機制、加強財政監管等措施,切實加以解決。

  二、2019年上半年全市預算執行情況

  (一)全市一般公共預算收支執行情況

  1-6月,全市一般公共預算收入累計完成1130176萬元,為年初預算(各縣人代會審批預算匯總,下同)的56.67%,同比增長17.19%。其中,稅收收入完成912418萬元,為年初預算的57.77%,同比增長14.33%;非稅收入完成217758萬元,為年初預算的52.49%,同比增長33.58%。

  1-6月,全市一般公共預算支出累計執行1962027萬元,為調整預算(各縣人代會審議批準匯總數加上半年追加的上級專款補助收入和上年結轉收入)的50.39%,同比增長11.77%。主要支出項目執行情況是:農林水事務支出281323萬元,同比增長11.85%;城鄉社區事務支出263850萬元,同比增長47.31%;衛生健康支出251935萬元,同比增長8.44%;社會保障支出228770萬元,同比增長0.56%;教育支出285129萬元,同比下降11.52%;節能環保支出88649萬元,同比增長112.73%。

  (二)全市政府性基金預算收支執行情況

  1-6月,全市政府性基金收入完成148321萬元,增長277.85%。其中:國有土地使用權出讓金收入136151萬元,城市基礎設施配套費收入4263萬元,國有土地收益基金收入5374萬元,農業土地開發資金收入785萬元,污水處理費收入1315萬元,其他政府性基金收入433萬元。

  1-6月,全市政府性基金支出執行150851萬元,增長60.4%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出118180萬元,國有土地收益基金安排的支出7797萬元,城市基礎設施配套費安排的支出1914萬元,污水處理費安排的支出411萬元,彩票公益金安排支出905萬元,其他支出9597萬元。

  (三)上半年財政收入運行的主要特點

  1.財政收入穩定增長,順利實現“雙過半”目標計劃。上半年,在貫徹落實國家減稅降費政策的前提下,全市一般公共預算收入增速達到17.19%,高于全省水平4.25個百分點,增幅位列全省第三,收入規模僅次于太原居全省第二位,為年計劃的56.67%,超序時進度6.67個百分點,超收13.3億元。其中,縣級一般公共預算收入增長14.19%,市級一般公共預算收入增長32.96%。分縣市看,除交口縣下降12.14%、柳林縣下降7.77%外,其余11個縣市均實現增長,其中8個縣增速超過全市平均水平。

  2.收入結構較為合理,收入質量進一步提高。上半年,全市稅收收入完成91.24億元,完成年計劃的57.77%,增長13.86%,增收11.1億元,對一般公共預算收入的增收貢獻為66.98%;非稅收入完成21.78億元,完成年計劃的52.49%,同比增長33.58%,增收5.47億元,增收貢獻為33.02%。稅收收入占一般公共預算收入比重為80.73%,財政收入質量穩定。

  3.減稅降費影響初顯,稅收收入增速放緩。上半年,稅收收入保持兩位數以上增速,但中央減稅降費政策效應逐漸顯現,稅收收入增幅放緩。1-6月份,稅收收入同比增長13.86%,收入增速連續三個月回落。從主要稅種看,自4月份實施新的稅率、抵扣遞減等政策性減稅的影響,增值稅增速從4月份起連續回落,1-6月份累計完成42.09億元,增幅為8.87%,低于整體稅收增幅;個人所得稅受到新的個稅專項扣除政策影響,連續5個月降幅達兩位數以上,1-6月份累計完成0.98億元,下降29.21%。

  4.行業稅收穩定增長,增收行業較為集中。全市主要行業稅收繼續保持增長,增收主要集中在煤炭、釀酒、批發零售3個行業。1-6月份,煤炭行業稅收同比增長11.11%,增收5.25億元,為全市增收最多的行業;釀酒行業增長109.18%,增收3.8億元;批發零售業增長26.5%,增收1.58億元,以上三個行業共計增收10.63億元,占全市稅收增收額的95.76%。

  (四)財政主要工作情況

  上半年,在市委、市政府的堅強領導下,我們認真落實市人大及其常委會有關決議要求,在積極落實減稅降費政策的基礎上,通過加強收入征管、挖潛增收、調整結構、壓縮支出、統籌各類財政資金等措施,加力提效落實積極的財政政策,持續推進財政改革,全市財政預算平穩運行,為全市經濟社會各項事業持續穩定發展提供了有力支撐。

  1.強化收支管理,提升財政運行質量。今年以來,市財政多措并舉狠抓預算收支執行管理,認真落實“政府領導、財政主抓、各部門聯動”的抓收入機制,實現全市一般公共預算收入總量全省第二,增幅全省第三。同時,積極爭取上級各類轉移支付資金166.7億元、地方政府新增債券資金50.6億元,分別比上年增加27.5億元和16.9億元;嚴格按照市人大批準的預算,切實強化財政資金預算管理和支出進度考核,印發了《關于加強預算執行管理加快支出進度的通知》,完善了支出進度通報制度、獎懲制度和約談制度,按月對全市和市本級支出進度進行通報,共組織召開四次支出進度推進會,對支出進度緩慢的2個縣進行了約談。

  2.加大投入力度,全力支持打贏三大攻堅戰。上半年全市共安排專項扶貧資金24.51億元,市、縣兩級財政投入專項扶貧資金的增幅分別為3.94%、12.76%,實現了年度投入總量和增幅“雙增長”;重點支持了工業污染源深度治理、農村面源污染治理、汾河流域治理、生態保護修復、黑臭水體治理等污染防治重大項目實施,努力保障污染防治資金需求落在實處;進一步強化政府債務和隱性債務管理,修訂了《呂梁市政府債務風險應急處置預案》,印發了《關于堅決制止違法違規舉債融資行為的通知》、《地方政府隱性債務統計監測工作方案》等通知,今年市本級6.96億元隱性債務化解計劃全部納入年度預算,使政府債務管理工作更加規范有序。

  3.狠抓政策落實,助力全市經濟轉型發展。積極推動減稅降費政策落實,市財政局出臺了《減稅降費工作實施方案》,清理規范停免征政府性基金項目5項,落實2018-2019年財政部行政事業性收費和政府性基金政策,預計為企業減負9566萬元;大力支持國有企業改革,安排“三供一業”分離移交改造補助資金2600萬元,支持市屬三戶國有企業開展移交改造工作;積極推動產業轉型升級,籌措“國企改革和解困”專項資金2500萬元,幫助市屬國有企業逐步解決改制過程中的歷史遺留問題。安排專項資金3048萬元,用于支持大數據產業發展和“數谷呂梁”建設。設立企業技術改造專項資金2000萬元,支持改造提升傳統產業,培育壯大新興產業;推動57個PPP項目納入財政部綜合信息平臺,投資總額達到381.03億元。

  4.優化支出結構,努力保障和改善民生。1-6月份,全市民生支出158.76億元,占一般公共預算支出的80.92%。在推進教育事業方面,6個國家級貧困縣農村學前幼兒營養餐改善計劃、10個貧困縣高中貧困家庭住校生生活補助及符合條件的中高職建檔立卡貧困家庭學生生活費補助等教育扶貧政策和城鄉義務教育“兩免一補”、特殊教育等各項政策得到有效落實;在健全完善社會保障制度方面,全面落實了城鄉低保、醫療救助、城鄉居民養老保險等補助和提標政策;在推進“健康呂梁”建設方面,城鄉居民醫療保險財政補助人均提高30元/年,基本公共衛生服務補助人均提高14元/年,建檔立卡貧困戶城鄉居民醫保個人繳費補助和補充醫療保險補助政策全部落實到位。

  5.深化財政改革,切實提升財政保障能力。穩步推進市縣財政事權和支出責任劃分改革,制定了《呂梁市基本公共服務領域市縣共同財政事權和支出責任劃分改革方案》,將涉及人民群眾基本生活和發展需要的8個方面28項,確定為基本公共服務領域市與縣市區共同財政事權;強化預算目標績效管理,印發了《呂梁市財政局關于設定重點項目預算績效目標的通知》,指導市直各部門將所有重點項目資金全部編制預算績效目標,按照“誰支出、誰負責”的原則,對績效目標實現程度和預算執行進度進行“雙監控”。

  三、下半年財政工作重點

  隨著減稅降費政策效應的進一步釋放,下半年全市財政收支壓力將持續加大。我們將認真貫徹落實市委、市政府的各項決策部署,按照市人大及其常委會的有關決定、決議以及本次會議提出的要求,強化預算收支管理,加快推進財稅改革,全力防范債務風險,認真做好財政收支平衡工作。

  (一)依法依規抓好財政收支管理。一是在嚴格落實減稅降費政策的同時,加強稅收收入征管,依法依規組織稅收收入,嚴防跑冒滴漏,確保各項稅收收入應收盡收;二是強化支出進度考核、通報、約談等制度約束,切實加快財政支出進度;三是堅持政府帶頭過緊日子,進一步加大一般性支出壓減力度。下半年將在年初壓縮一般性支出5%的基礎上,大力壓減一切不必要的行政開支,所有的辦公運行、后勤保障、會議差旅、公務接待、出國出境等都要行節約、倡簡樸、戒奢華,促進行政成本明顯降低,節省下來的資金優先用于重點民生領域;四是加大盤活存量資金力度,繼續大力開展爭取上級政策和資金支持活動,努力保障重點支出需求。

  (二)不折不扣落實減稅降費政策。全面落實黨中央、國務院實施更大規模減稅降費政策。一是進一步加強組織領導,確保中央、省、市政策暢通,確保減稅降費政策立竿見影、收到實效;二是全面梳理國家、省級減稅降費政策,繼續落實好增值稅和個人所得稅各項減免政策,做好征管銜接,減輕稅負;三是穩步降低養老保險單位繳費比例,繼續階段性降低失業保險、工傷保險費率;四是繼續清理規范政府定價經營服務性收費,對政府定價經營服務性收費目錄清單進行動態調整;五是適時進行專項督查,確保政策落實不留死角。

  (三)繼續支持打好三大攻堅戰。一是認真落實市委提出的“大扶貧”戰略舉措,集中力量攻堅深度貧困,中央、省、市財政專項扶貧資金繼續向深度貧困地區傾斜,確保財政資金安排與脫貧攻堅任務相適應;二是認真落實市委提出的“大生態”戰略舉措,把打造良好生態環境作為公共財政支持的重要方向,積極爭取中央、省對我市在政策、項目和資金給予支持;三是有效防范化解政府債務風險。嚴格控制政府債務增量,妥善消化存量,堅決杜絕變相舉債。按照財政部、省財政廳化解隱性債務有關要求,根據市、縣兩級債務規模、舉借方式、償債能力等實際情況,分類施策,積極有序化解存量隱性債務。

  (四)持續落實各項民生政策。一是推進實施鄉村振興戰略,完善農村公益事業一事一議財政獎補機制,推動美麗鄉村建設提檔升級;二是優先發展教育文化事業,支持開展教學質量提升三年行動計劃,全面推進普通高中辦學條件標準化工程建設和新高考改革;三是健全社會保障制度,繼續提高低保、優撫對象、傷殘軍人等群體的補助標準,兜牢困難群眾基本生活底線;四是支持深化縣鄉醫療衛生一體化改革,支持深化公立醫院改革。

  (五)進一步深化財政體制改革。一是根據全省改革總體部署,逐步出臺教育、醫療、科技、交通等分領域財政事權和支出責任劃分改革方案;二是強化績效評價結果應用,健全績效評價結果反饋制度和應用機制,對績效評價一般的項目督促改進,對交叉重復和碎片化的項目予以調整,對低效無效資金一律消減或取消。

  主任、各位副主任、秘書長、各位委員,下半年,我們將按照市委的統一部署,認真執行市人大的各項決議,進一步深化改革,積極作為,精準發力,聚精會神做好全年各項財政工作任務,以優異的成績迎接中華人民共和國建國七十周年。

  以上報告,請予審查!

  附件:1.2018年市本級一般公共預算收入完成情況表

  2.2018年市本級一般公共預算支出執行情況表

  3.2018年市本級政府性基金收入完成情況表

  4.2018年市本級政府性基金支出執行情況表

  5.2018年市本級一般公共預算收支平衡表

  6.2018年市對縣稅收返還和轉移支付決算表

  7. 2018年市對縣稅收返還和轉移支付分地區決算表

  8. 2018年市本級一般公共預算地方財力安排市縣決算表

  9. 2018年市本級國有資本經營預算收支執行情況表

  10.2018市本級社會保險基金收支執行情況表

  11.2019年1-6月全市一般公共預算收入完成情況表12.2019年1-6月全市一般公共預算支出執行情況表

  13.2019年1—6月全市政府性基金收入完成情況表

  14.2019年1—6月全市政府性基金支出執行情況表

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